SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 178/2021
Číslo v CRZ*: |
178/2021 |
Predmet: |
telekomunikačné služby 10/21 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telecom, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
18,53 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
10.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
HZ KSK |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50