SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 29/21
Číslo v CRZ*: |
29/21 |
Predmet: |
dezinfekčný prostriedok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: St. Nicolaus DIRECT, s.r.o., 1. mája 113, 031 28 Lipt.Mikuláš, IČO: 50239473 |
Hodnota objednávky: |
743,04 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
16.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
17.09.2021 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50