SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 188/2019
|
Číslo v CRZ*: |
188/2019 |
|
Predmet: |
PC DELL OPTIFLEX 7040 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AVT.SK s.r.o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36215392 |
|
Hodnota faktúry: |
358,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 45/19 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
