SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 182/2019
|
Číslo v CRZ*: |
182/2019 |
|
Predmet: |
oprava EZP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DOBRO, spol.s r.o., Mlynská 13, 053 11 Smižany, IČO: 31707718 |
|
Hodnota faktúry: |
2 487,97 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 44/19 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
