SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 236/2020

*Číslo v CRZ:**	236/2020
Viazanosť k zmluve:	93/20
Predmet:	farby, materiál na maľovanie
Zmluvná strana:	dodávateľ: COLORLAK SK, s.r.o., Duklianska 31, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36254487
Hodnota faktúry:	425,14 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.12.2020
Dátum zverejnenia:	15.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50