SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 234/2020
|
Číslo v CRZ*: |
234/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
nástenky 90x120 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lučenič Andrej - CAR LINE, Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava 49, IČO: 32155557 |
|
Hodnota faktúry: |
162,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.12.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
