SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 232/2020

*Číslo v CRZ:**	232/2020
Viazanosť k zmluve:	81/20
Predmet:	reklamné predmety s logom školy
Zmluvná strana:	dodávateľ: VANOKU s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36612758
Hodnota faktúry:	486,31 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.12.2020
Dátum zverejnenia:	15.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50