SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 220/2020

*Číslo v CRZ:**	220/2020
Viazanosť k zmluve:	85/20
Predmet:	servisná prehliadka SN538DK, senzory
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o, Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291
Hodnota faktúry:	430,42 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.12.2020
Dátum zverejnenia:	08.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50