SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 219/2020

*Číslo v CRZ:**	219/2020
Viazanosť k zmluve:	86/20
Predmet:	batéria, drez
Zmluvná strana:	dodávateľ: MERKURY shop s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735
Hodnota faktúry:	162,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.12.2020
Dátum zverejnenia:	08.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50