SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 212/2020

*Číslo v CRZ:**	212/2020
Viazanosť k zmluve:	79/20
Predmet:	rohože, koberec
Zmluvná strana:	dodávateľ: LINEX ČR, s.r.o, Kamenné pole 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51689839
Hodnota faktúry:	242,04 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.11.2020
Dátum zverejnenia:	02.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50