SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 207/2020

*Číslo v CRZ:**	207/2020
Viazanosť k zmluve:	74/20
Predmet:	komponenty k VT
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ladislav Hricko, Strojnícka 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17301424
Hodnota faktúry:	141,70 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.11.2020
Dátum zverejnenia:	26.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50