SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 204/2020

*Číslo v CRZ:**	204/2020
Viazanosť k zmluve:	71/20
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: Damedis, s.r.o, Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČO: 26931664
Hodnota faktúry:	261,75 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.11.2020
Dátum zverejnenia:	25.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50