SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 177/2020

*Číslo v CRZ:**	177/2020
Viazanosť k zmluve:	43/20
Predmet:	ochranné rúška tváre
Zmluvná strana:	dodávateľ: CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31736327
Hodnota faktúry:	606,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.10.2020
Dátum zverejnenia:	27.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50