SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 171/2020

*Číslo v CRZ:**	171/2020
Viazanosť k zmluve:	55/20
Predmet:	prezutie zimných pneumatík
Zmluvná strana:	dodávateľ: PRODUCT TRADE, s.r.o., B. Nemcovej 1552/10, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47483164
Hodnota faktúry:	32,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.10.2020
Dátum zverejnenia:	22.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50