SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 170/2020

*Číslo v CRZ:**	170/2020
Viazanosť k zmluve:	56/20
Predmet:	Rukavice jednorazové M,L
Zmluvná strana:	dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	108,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.10.2020
Dátum zverejnenia:	22.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50