SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 170/2020
Číslo v CRZ*: |
170/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Rukavice jednorazové M,L |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817 |
Hodnota faktúry: |
108,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
22.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50