SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 164/2020

*Číslo v CRZ:**	164/2020
Viazanosť k zmluve:	12/20
Predmet:	služby s procesom VO
Zmluvná strana:	dodávateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátová 6, 075 01 Trebišov, IČO: 46887423
Hodnota faktúry:	850,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.10.2020
Dátum zverejnenia:	13.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50