SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 161/2020
Číslo v CRZ*: |
161/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
materiál na údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MERKURY shop s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735 |
Hodnota faktúry: |
465,94 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
08.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50