SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 157/2020

*Číslo v CRZ:**	157/2020
Viazanosť k zmluve:	49/20
Predmet:	gastronádoby do ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761
Hodnota faktúry:	138,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.10.2020
Dátum zverejnenia:	08.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50