SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 154/2020

*Číslo v CRZ:**	154/2020
Viazanosť k zmluve:	46/20
Predmet:	čistiace a dezinfek. prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	539,06 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.10.2020
Dátum zverejnenia:	06.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50