SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 119/2020
|
Číslo v CRZ*: |
119/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zásobníky, utierky, dáv.mydla, rúška |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MIVA Market, spol. s r.o., Mlynská 13, 05311 Smižany, IČO: 36704041 |
|
Hodnota faktúry: |
498,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.08.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
