SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 86/2020

*Číslo v CRZ:**	86/2020
Viazanosť k zmluve:	16/20
Predmet:	notebok, switch, káble, tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36597431
Hodnota faktúry:	718,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.06.2020
Dátum zverejnenia:	23.06.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50