SOŠ ekonomická SNV - zmluvy
Faktúra: 241/2019
|
Číslo v CRZ*: |
241/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
výmena okien |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Fľak, Lomnická 890/7, 054 01 Levoča, IČO: 33055068 |
|
Hodnota faktúry: |
5 280,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
27.07.2022 16:41
