SOŠ ekonomická SNV - zmluvy
Faktúra: 241/2021
|
Číslo v CRZ*: |
241/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Domino, a.s., Spišská Nová Ves, Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00594644 |
|
Hodnota faktúry: |
4 694,38 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
27.07.2022 16:41
