SOŠ ekonomická SNV - zmluvy
Faktúra: 188/2021
|
Číslo v CRZ*: |
188/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
oprava podláh v triedach |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ariel Šafran - FLOOR, Filinského cesta 3077/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37181190 |
|
Hodnota faktúry: |
14 860,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
27.07.2022 16:41
