SOŠ ekonomická SNV - zmluvy
Faktúra: 107/2021
|
Číslo v CRZ*: |
107/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zariadenie do VŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36413186 |
|
Hodnota faktúry: |
5 134,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.07.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
27.07.2022 16:41
