SOŠ ekonomická SNV - zmluvy
Faktúra: 42/2021
|
Číslo v CRZ*: |
42/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
tovar IKT |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: K_CORP s.r.o., Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36215791 |
|
Hodnota faktúry: |
46 364,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
projekt |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
27.07.2022 16:41
