SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 20141
Číslo v CRZ*: |
20141 |
Predmet: |
prenájom a servis rohoží |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava |
Hodnota faktúry: |
54,05 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
15.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
616040 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55