SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 25007
|
Číslo v CRZ*: |
25007 |
|
Predmet: |
Materiál pre školské dielne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 010 04 Žilina, IČO: 00 633 194 |
|
Hodnota faktúry: |
154,65 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
