SOŠ drevárska SNV - faktúry
Objednávka: 2024/93
|
Číslo v CRZ*: |
2024/93 |
|
Predmet: |
monitor |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dušan Valentovič TEKRA sk, Spartakovská 6458/2, 917 01 Trnava, IČO: 44274742 |
|
Hodnota objednávky: |
498,10 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
29.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.11.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
