SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24317

Číslo v CRZ*:

24317

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany

Hodnota faktúry:

988,29 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.10.2024

Dátum zverejnenia:

15.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

4092/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55