SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24316

Číslo v CRZ*:

24316

Predmet:

spojovací materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Majster centrum s.r.o., Zimná 223/87, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

54,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.10.2024

Dátum zverejnenia:

15.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/79

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55