SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24315

Číslo v CRZ*:

24315

Predmet:

tlačivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

583,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.09.2024

Dátum zverejnenia:

15.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

21/SOŠD/2024/001/LF81 zo dňa 28. 2. 2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55