SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 24280
Číslo v CRZ*: |
24280 |
Predmet: |
kancelársky papier |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Elitom s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava |
Hodnota faktúry: |
163,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
05.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2024/73 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55