SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24276

Číslo v CRZ*:

24276

Predmet:

činnosť technika BOZP

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Mucha, Gaštanova 1742/4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

160,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.08.2024

Dátum zverejnenia:

05.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS 5/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55