SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24275

Číslo v CRZ*:

24275

Predmet:

služby počítačovej siete

Zmluvná strana:

dodávateľ: Združenie používateľov SADS SANET, Vazovova 5, Bratislava

Hodnota faktúry:

150,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.08.2024

Dátum zverejnenia:

05.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

35001/09

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55