SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24267

Číslo v CRZ*:

24267

Predmet:

potraviny - ukončenie školského roku

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnormal, s.r.o., Družstevná 170, Granč-Petrovce

Hodnota faktúry:

35,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.08.2024

Dátum zverejnenia:

09.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

62/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55