SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24261

Číslo v CRZ*:

24261

Viazanosť k zmluve:

891/271/18Pv

Predmet:

vodné a stočné

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevárdzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad

Hodnota faktúry:

262,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.07.2024

Dátum zverejnenia:

09.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

891/271/18Pv (891/271/18Pv)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55