SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24253

Číslo v CRZ*:

24253

Predmet:

telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Hodnota faktúry:

22,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.07.2024

Dátum zverejnenia:

18.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

5100027873

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55