SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24249

Číslo v CRZ*:

24249

Predmet:

energetické služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Hodnota faktúry:

6 361,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.07.2024

Dátum zverejnenia:

18.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Rámcová zmluva o energ. službách

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55