SOŠ drevárska SNV - faktúry

Objednávka: 2024/57

*Číslo v CRZ:**	2024/57
Predmet:	vývoz a zneškodnenie - záhradný odpad
Zmluvná strana:	dodávateľ: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31659641, Michal Tekáč
Hodnota objednávky:	200,00 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	19.06.2024
Dátum zverejnenia:	08.07.2024
Objednávku podpísal:	Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55