SOŠ drevárska SNV - faktúry
Objednávka: 2024/56
|
Číslo v CRZ*: |
2024/56 |
|
Predmet: |
OP a OS EZZ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DOBRO spol. s.r.o., Mlynská 13, 053 11 Smižany, IČO: 31707718 |
|
Hodnota objednávky: |
400,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
17.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.07.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
