SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24214

Číslo v CRZ*:

24214

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerik - Inštalačný materiál, Pribinova 46, Smižany

Hodnota faktúry:

7,61 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.06.2024

Dátum zverejnenia:

12.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/50

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55