SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24213

Číslo v CRZ*:

24213

Predmet:

klinový remeň - traktorová kosačka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Agro-Spiš s.r.o., Mlynská 2, Smižany

Hodnota faktúry:

55,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.06.2024

Dátum zverejnenia:

12.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/51

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55