SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23153

Číslo v CRZ*:

23153

Predmet:

posedenie + občerstvenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sonátka, s.r.o., Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 456,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.04.2024

Dátum zverejnenia:

02.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/44

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55