SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24147

Číslo v CRZ*:

24147

Viazanosť k zmluve:

2024/35

Predmet:

materiál - Kúria Zuzana

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ankaz Kežmarok, spol. s r.o., Michalská 41, Kežmarok

Hodnota faktúry:

3 288,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.04.2024

Dátum zverejnenia:

02.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/35

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55