SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24138

Číslo v CRZ*:

24138

Viazanosť k zmluve:

2024/33

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 186/51, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

109,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.04.2024

Dátum zverejnenia:

02.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/33

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55