SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24094

Číslo v CRZ*:

24094

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok

Hodnota faktúry:

257,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.03.2024

Dátum zverejnenia:

28.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 18/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55