SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24090

Číslo v CRZ*:

24090

Predmet:

OOPP - školník

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mária Repaská - pracovné odevy, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

160,59 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.03.2024

Dátum zverejnenia:

12.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/22

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55