SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24071

Číslo v CRZ*:

24071

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovnormal, s.r.o., Družstevná 170, Granč-Petrovce

Hodnota faktúry:

47,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.02.2024

Dátum zverejnenia:

12.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 21/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55