SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23469

Číslo v CRZ*:

23469

Predmet:

penále za omeškanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Hodnota faktúry:

57,41 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.01.2024

Dátum zverejnenia:

19.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Rámcová zmluva o energetických službách

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55